Encaisser des factures annulées

Les factures annulées (et leur originale) restent dans les factures courantes du client. Il faut les encaisser entre elles pour les enlever du dossier et des états de compte.

Encaisser des factures annulées

1. Aller au menu Facturation
2. Sélectionner l'item "Liste des encaissements"
3. Cliquer sur le bouton Ajouter
4. Compléter l'encaissement
5. 1. Choisir le client concerné; seuls les clients avec un Solde à payer s'affiche dans la liste
   2. Vérifier et/ou modifier la date de travail. Cette date sera utilisée pour compléter la date de l'encaissement (qui est aussi modifiable)
   3. Inscrire 0.00$ dans le montant reçu
   4. Sélectionner un mode de paiement
   5. Au besoin, inscrire une note pour cet encaissement (numéro de chèque, numéro de confirmation, etc).
   6. Payer la totalité de la facture originale à l'aide du bouton Payer
   7. Payer la totalité de la facture annulée à l'aide du bouton Payer
5. Vérifier que le Solde à distribuer est à 0$
6. Enregistrer l'encaissement

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